大连轮胎厂有限公司
二〇一八年十二月
目 录
第一部分 报告前言.................................................................................................... 1
一、 报告编制规范 ..................................................................................................1
二、 总经理致辞......................................................................................................1
三、 企业简介..........................................................................................................2
第二部分 报告正文.................................................................................................... 4
一、 企业质量理念 ..................................................................................................4
二、 企业质量管理...................................................................................................4
（一） 质量管理机构............................................................................................4
（二） 管理体系 ...................................................................................................4
（三）质量风险管理 .............................................................................................6
1、质量投诉处理 ...............................................................................................6
2．质量风险监测 ...............................................................................................6
三、企业质量诚信管理 ............................................................................................7
（一）质量诚信管理 .............................................................................................7
（二）质量文化建设 .............................................................................................8
四、企业质量基础 ...................................................................................................8
（一）企业产品标准 .............................................................................................8
（二）企业计量水平 .............................................................................................9
（三）认证认可情况 .............................................................................................9
（四）质量检验情况 .............................................................................................9
五、产品质量职责 ...................................................................................................10
（一）产品质量水平 .............................................................................................10
（二）产品售后责任 .............................................................................................11
（三）企业社会责任 .............................................................................................11
（四）质量信用记录 .............................................................................................12
第三部分 报告结语 ................................................................................................13
第一部分 报告前言
一、 报告编制规范
《大连轮胎厂有限公司质量信用报告》回顾了大连轮胎厂有限公司在质量管理、产品质量责任、质量诚信等方面的理念、制度、措施及取得的成效。关于本报告的披露内容，说明如下：
报告范围
报告的组织范围：大连轮胎厂有限公司。
报告的时间范围： 2017年12月至2018年12月
报告的发布周期：本报告为年度报告
报告内容客观性声明
本报告完全依托公司生产经营实际情况而编写，内容客观公正，绝无虚假信息，愿对本报告内容真实性负责。
报告数据说明
本报告所有的内容均来自公司实际真实情况或数据
本报告以网络版形式发布，可在本公司网站http://www.daliantyre.com/查阅。
二、总经理致辞
各界朋友们，大家好！
大连轮胎厂有限公司是一家集轮胎研发、生产、销售、技术服务等为一体的中型民营企业。我们确立了“产品与人口同在，信誉与名誉共存”的经营理念，不断自我完善，夯实基础，打造品牌，追求卓越，为实现伟大复兴的中国梦，努力承担自己的责任。我们为能够亲身参与到民族复兴伟大事业而激动不已！大轮公司承载了父老乡亲的期盼，艰辛创业，万众一心，抓住机遇，锐意进取，在“团结、务实、拼搏、创新”的企业文化的引领下，我们以质取胜，诚信经营，销售网络遍布全国，在国内各省、市均有公司办事处及代理商，其中省级直属销售办事处40多家，市（地）二级代理商600多家，县级三级代理商2000多家，营销售后网络遍布全国，为广大用户提供优质售后服务。
大连轮胎厂的发展得到各级政府、领导及社会各界人士的关心与支持，我表示由衷的感谢！今后，我们继续秉承坚定不移的诚信之心，践行产品质量、履行社会责任，承诺为行业质量信用水平，做出更大的贡献。
三、企业简介
大连轮胎厂有限公司成立于2005年8月，注册资本1.5亿元，是一家集轮胎研发、生产、销售、技术服务等为一体的中型民营企业。占地面积55万平方米，采用先进的生产技术及国际先进的轮胎制造、检测设备，已形成年产120万套200多个品种规格全钢丝载重子午线轮胎的生产能力，公司下设财务部、企管部、生产部等8个职能部门及密炼车间、压出压延车间、成型车间、硫化车间等7个主要生产车间。公司先后通过中国国家强制性产品认证、ISO9001质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证及欧盟国际ECE认证。公司共获得专利授权20余项，作为中国橡胶协会轮胎分会的理事单位，多次参加协会活动，参与研讨行业标准。
公司产品多次被评为 “省、市”名牌产品，“辽大”商标被认定为“中国驰名商标”，企业被大连市政府列为标杆企业，获“大连市市长质量奖”殊荣，管理模式作为优秀典型被广泛推广。公司以发展绿色轮胎为导向，去除低端高耗产品，提升产业品质，不仅被认定为“辽宁省企业技术中心”、“高新技术企业”还被国家工信部认定为第一批符合行业准入条件的企业。历经10载风雨，大连轮胎厂走过了一条从一无所有到蓬勃发展的卓越之路，企业纳税信用A级、银行信用AAA级。先后获得大连工商行政管理局免检企业、辽宁省优秀班组、辽宁省工人先锋号、辽宁省守合同重信用单位等荣誉称号。
第二部分 报告正文
一、企业质量理念
大连轮胎厂有限公司切实加强对质量工作的领导，设立首席质量官，负责公司质量的统筹规划、组织协调、指导监督、考核检查等工作。确立了“突出过程管理，持续改进创新，精品提供服务，铸就百年基业”的质量方针，该质量方针指导了从产品设计、原材料采购、生产管理、质量控制、销售服务的全过程，以市场为导向，以推动技术进步和强化企业质量管理为手段，进一步提高产品质量，加大对质量工作的调控、规范和指导服务的力度。公司各部门将质量管理方针转化成质量目标，层层落实，确保质量工作责任到位、措施到位、投入到位。努力提高产品质量、工作质量、环境质量和服务质量的整体水平，增强市场竞争力，营造全员参与的大质量氛围。
二、企业质量管理
（一） 质量管理机构
公司建立质量兴企长效机制，全面落实质量工作的各项要求。各职能部门职责清晰，分工明确，互相监督，齐抓共管，质检处编制“质量考核细则”，确定考核项目、内容与方法，按年度逐项考评质量目标落实情况。检查考评结果面向全公司公示并限期整改。同时，按照有关工艺规范的要求加强产品质量抽查工作，从源头抓起，防范工艺差错，规范员工质量行为，共同推进质量兴企工作。建立质量例会制度，总经理每月召集各有关部门召开联席会议，听取质量工作情况汇报，检查质量工作实施进度，协调有关质量问题，安排布置工作。
积极营造质量兴企文化氛围，在员工中牢固树立“质量第一”的思想意识。部门和班组采取多种形式广泛宣传质量工作，强化全员质量监督，建立质量激励机制，大力宣传表彰质量先进集体和个人，弘扬先进，活动中表现突出的先进个人、先进班组，按《质量奖惩管理办法》予以奖励；对不执行国家、公司有关规定，造成质量事故或损失者，按国家有关法律、法规以及公司制度重处重罚。
（二） 管理体系
公司在通过ISO9001：2008质量管理体系和国家强制性产品认证（“CCC”认证）的基础上，实施通过了ISO14001：2004环境管理体系和GB/T28001-2011职业健康管理体系，针对其产品及产品制造过程、产品销售过程以及售后服务等方面始终强调“绿色”环保理念，促进企业的良性和可持续发展。
图1：公司质量管理体系认证证书
1、产品设计质量控制
在产品的设计阶段，研发部门根据多方收集的技术标准、行业需求、客户需求、技术支撑、同行状况等，拟定比同类产品更为先进（或等同）的设计方案，并充分利用公司多年积累的知识库，对各设计环节进行充分的质量预防和可靠性预估。在产品开发的各阶段，均按《设计和开发控制程序》进行严格的评审，开发完成的样品需通过公司检测中心标准测试，通过顾客试用和试产总结后，通过国家权威部门（或检测机构）的检定合格，方能投入批量生产。
2、原材料质量控制
在原材料采购方面，我们严格执行《采购控制程序》，对供应厂商的质量保证能力、生产设备、技术和财务状况、交货期及价格、售后服务等方面的评估，只有评估合格的厂商方能列入《合格供应商名录》并成为本公司的原材料供应厂商，同时还对合格供应商进行定期（季度考核）或不定期考核（出现质量、交期等严重不符合时），考核结果直接影响供应商采购份额分配及付款比例，推动促进供应商改善，利于筛选优秀供应商，及时淘汰不符合供应商。
在原材料及外协件的入库检验方面，公司根据产品设计要求制定了严格的验收技术指标，并配置了相应的检验设备和人员。
3、工艺流程控制
公司拥有全套的自动化生产设备及生产所需的大量检验、试验、工艺工装等设备，具备较强的自主生产加工能力及大规模生产条件。同时利用智能生产管理系统（ERP）实施对生产进行下单控制、生产工艺流程/产品生产方案的绑定控制、物料符合性的自动比对，制定了规范的作业指导书，作业人员须经考核合格并持证上岗，以及关键工序、关键生产设备测试参数的控制，确保产品的质量。
4、成品出厂质量控制
公司质检处是所有成品控制的归口管理部门。负责对不合格品的判定、通知、评价、重新检验以及保存相关记录，严禁任何不合格品流入市场。2018年7月，公司为了更好地完成ISO9001：2015（GB/T19001-2016）的标准转换，专程从北京中化认证有限公司聘请了资深老师为公司五十余名中层干部及内审员进行了为期一周的培训，老师从9000族的术语定义到9000族标准的发展和产生；从实施标准转换的意义到新旧标准的差异及要求都进行了详尽的讲解，从而对ISO9001：2015版质量管理体系更好地理解与实施。公司将严格按照新版标准的要求加强各个过程的控制。至今成品出厂合格率100％，客户验收批次率100%，未出现客户退货及取消合同订单等情况。
5、工作质量及服务质量
通过每周的产品质量分析、对客户的回访及满意度调查分析等方式，寻找出工作质量及服务质量方面的缺失，及时要求相关人员制定纠正及预防措施，质量管理部门负责对措施的有效性进行评估，同时对措施实施的效果进行验证确认，通过保证工作质量、服务质量来推动实现产品优质质量的目的。
我司建立完善的售后服务体系，公司的国内营销网络遍布华南、华东、华中、西南、西北等全国20多个省市自治区，为提高服务响应速度，在全国（除港、澳、台、藏外）各省市设立了办事处，全面负责处理客户提出的服务要求，建立公司与客户的桥梁。
我司在产品需求、设计、验证、量产、运行等各阶段工作时均采取专家评审方式进行质量把控，评审过程中对所有可能引起产品功能、性能、可靠性、安全性、维修性、保障性等信息进行评估，充分考虑其对产品使用安全、环境影响、产品质量等进行风险评估；质量中心每周五召开质量会议，汇总产品各阶段质量信息，对可能产生的任何质量风险进行评估；每月形成质量运行报告对各种质量风险进行评估总结。产品风险的评估分为如下几个阶段；
（1）产品设计阶段，技术部门组织对产品需求、项目立项方案进行评审，确保产品从需求立项上就对潜在风险进行评估；技术部门就配方、结构、工艺设计等进行评估，在设计阶段就把所有潜在风险都提出来，做到精益求精；
（2）产品验证阶段， 质检部门对产品研发质量和供应商原材料的标准验证方案进行评审，将潜在的风险直接暴露在设计阶段，做到产品充分性验证，避免在生产、运行时才暴露出来，确保研发产品的质量可靠性；同时技术部门对产品量产前进行工艺性验证，确保在量产时高效完成质量目标；
（3）生产过程阶段，产品生产过程质量管控以质量预防为主，依托智能生产管理系统（ERP）、对工艺流程的质量控制点全程管控；实施以全面的质量预防预测，过程预防项目查核与质量巡查、出厂抽查三级质量管理，以点及面确保产品的质量符合客户要求。另外生产部门在每条生产线配有工艺质检员，进行现场指导，确保工艺纪律有效落实。通过X光机对每条成品进行质量检验，确保不流出不良品。
质量管理是个全过程、全员的、程序化的管理，公司制定了各种、各级质量程序文件，有监视和测量装置管理程序、不合格品控制程序、记录控制程序、产品监视和测量控制程序、标识和可追溯性控制程序、文件控制程序、数据分析控制程序、内部审核等。公司制定了各种质量控制程序、文件，规范了、统一了标准，使各部门之间工作有序和有效，要求全员严格按程序化做，这样有效的树立品质的程序意识，确保了质量管控。公司各部门、各班组制定了轮胎质量控制计划，包括技术处、生产部、质检处、各车间、各岗位都制定出质量控制程序、文件、记录、要求和计划，根据不同的要求和计划，逐步落实。同时在落实的过程中设立自检、互检、专检，在检查的过程中发现存在问题，立即提出书面形式整改，或在会议布置中采取措施，从而保证产品的持续改进，保证产品质量。
在售后服务过程，我公司对产品实行“三包”，制定售后服务实施细则，并严格按照实施细则内容开展售后服务工作，确保产品及服务均满足客户需求。
质量是企业生存之本，提升质量是品牌文化建设的基本要求；公司在通过ISO9001国际体系认证和国家强制性“CCC”认证后，公司利用ERP信息化管理。从原料、生产、出厂全部信息化监管。做到不合格的原料不进厂，不合格的产品不出厂。我们实行了产品质量责任追究制度，即每条轮胎上根据编号都可以追踪到各主要工序生产者、质检者的姓名，一旦出了质量问题，随时可以查出责任者。提倡人人都是检验员，所有工作节点不接受、不产生、不传递不良品。执行质量预防预测管理制度，重点关注可能出错的工作。建立工作创新奖励机制，鼓励员工积极开展创造性工作的活动，不断提高工作效率。
公司主营产品为全钢丝载重子午线轮胎，执行标准是载重汽车轮胎GB9744-2015，本标准在在积极与国际先进标准通用互换的同时，保留了实践证明适合我国国情而又不影响与国际接轨通用的那些内容，确立了国际先进的地位。
（二）企业计量水平
公司十分重视质量监控，特别对测量过程控制和测量设备计量控制，过程监控覆盖公司原材料检测、能源管理、工艺控制、质量监控、环境检测、安全防护等方面的测量活动，确保测量管理体系内的测量过程受控，使测量设备在校准间隔内均经过计量确认以保证满足预期的使用要求；公司设立管理者代表在总经理的直接领导下主管测量管理工作，并配备专职的计量管理人员，质检部作为职能部门负责测量管理工作的运行和持续改进。
大连轮胎厂有限公司致力于用标准化管理公司，于2007年6月20日通过了ISO9001质量管理体系认证； 2012年5月通过环境管理体系及职业健康安全管理体系认证；2012年6月公司产品又通过了中国国家强制性产品认证，获得CCC证书，认证范围: 载重汽车公制子午线轮胎（80系列15º轮辋）、载重汽车普通断面子午线轮胎（5º轮辋）、载重汽车普通断面子午线轮胎（15º轮辋）、载重汽车普通断面子午线轮胎（5º轮辋）等；大连轮胎厂有限公司也注重同国际接轨，2013年09月，公司生产的“载重汽车普通断面子午线轮胎（5º轮辋）”通过欧盟国际认证，获得了ECE认证证书。 上述各项认证均进行了年审和换版，都在有效期内。
（四）质量检验情况
公司拥有全套的自动化生产设备及生产和成品检验、检测所需的大量检验、试验、工艺工装，共有各种检测仪器100多台（套）和轮胎专用检测设备44台（套）。
配备标准化操作规范，使用专业检验人员，具备完善的检验系统。所有检验人员和实验室检测员均需公司培训、考核合格后进行任命上岗。通过与外部权威机构测试结果比对，本公司的检验能力水平一直很稳定，能满足检验要求。
从公司创办以来，国家和省级以上质量监督抽检均合格。
1、品牌影响力
公司投产的“辽大” 、“安全” 、“辽轮”、“全球行”和“京珠”五大品牌的全钢丝子午线载重轮胎，质量达到国家检测标准，产品通过国家强制性产品认证（“CCC”认证）、ISO9001质量体系认证、美国DOT标准和欧洲ECE标准认证;并获得“辽宁名牌”和“大连名牌”的荣誉。“辽大”、“安全”商标还被认定为 “辽宁省著名商标”。 “辽大”还被认定为辽宁省重点名牌产品。
2、服务人员专业度体现
我司服务人员，均经过严格的上岗前培训，从产品性能、服务技能、安全规程、服务礼仪等方面进行全方位的培训，经考核合格后方可上岗，因此我司的服务人员具备专业的技术水平和素质。可以为客户提供全方位的产品咨询及售后服务。公司为客户制度以下几种服务；
1）、使用服务：我公司会电话随时跟踪轮胎使用情况，并安排人员定期到现场查看轮胎使用情况。
2）、培训服务：免费对驾驶员及维修人员提供咨询和培训，培训内容有，轮胎标志常识、轮胎选用常识、轮胎充气时注意事项、如何正确选用轮胎、轮胎不正常磨损原因及解决办法、轮胎保养常识、轮胎存贮注意事项、轮胎换位基本知识等相关内容。
3）、理赔服务：轮胎发生质量问题时，我公司会在接到贵方通知后两个小时之内予以响应，并严格按照我公司提供的理赔标准进行理赔。
3、服务响应时间及服务承诺
公司会在接到贵方通知后两个小时之内予以响应。在接到客户电话后，24小时内必须与客户约定时间，并上报公司备案、在约定时间内更换完毕。更换时间以故障申告单上请客户注明。
每个售后人员建立周转品台账，根据返修单和出库单记账，每个售后人员月底与内勤核对账目，做到账物相符，如有缺失，照价赔偿。
服务承诺
产品质量承诺
1）、严格执行国家“ GB9744-2015”标准，并按照合同要求认真履行。
2）、我公司提供产品，质保期三年。
3）、所有出厂产品均实行逐条检验，胎体随印合格印章。
交货承诺
1）、严格按照合同规定，履行交货时限，保证所提供产品的完整性，确保顾客安装使用无障碍。
2）、严格按照合同规定，确保货物按照规定的交货方式安全交到指定地点
3）、无论订货数量多少，我公司承诺将保质保量完成供货任务。
售后服务承诺
1）、我公司会电话随时跟踪轮胎使用情况，并安排人员定期到现场查看轮胎使用情况
2）、免费对贵单位的驾驶员及维修人员提供咨询和培训，培训内容包括：轮胎标志常识、轮胎选用常识、轮胎充气时注意事项、如何正确选用轮胎、轮胎不正常磨损原因及解决办法、轮胎保养常识、轮胎存贮注意事项、轮胎换位基本知识等相关内容。
3）、轮胎发生质量问题时，我公司会在接到贵方通知后两个小时之内予以响应，并严格按照我公司提供的理赔标准进行理赔。
我公司产品质量承诺通过网站向社会公开，出现产品质量问题严格依法按照《轮胎理赔规定》执行、产品交货承诺严格履行合同规定，保证了各项承诺的真实可靠。
（二）产品售后责任
公司始终坚持“没有顾客就没有企业，就没有市场”的经营理念。不断地提高产品和服务质量，满足顾客要求，并争取超越顾客的期望，确保顾客群与市场的销售额不断的扩大。
供销处在及时准确收集顾客信息进行分析的同时，建立顾客关系档案，加强对顾客的管理。通过测量顾客满意度和忠诚度，准确识别忠诚客户和一般客户，通过产品和服务的改进留住老客户，继而利用口碑营销开发新的顾客。
通过颁布和定期修订《顾客管理制度》将顾客关系管理制度化、常态化保证顾客关系管理的精准执行。公司定期对顾客满意度进行调查，调查内容包括服务质量、交货期等方面，由顾客对产品要求和期望的各个方面内容做出评价，然后统计。
对不同的顾客群体，还采用网上调查、电话调查、第三方调查、定期走访等形式了解顾客意见和建议，并给出综合性意见，便于公司战略评估和调整。
（三）企业社会责任
公司领导承诺致力于“环境保护管理、安全生产管理、职业健康管理、奉献社会”。为员工谋取福利，为社会创造财富是企业孜孜以求的价值标准。奉献社会，奉献国家是组织义不容辞的职责。
环境保护管理
公司设有安环办，主要负责开展企业环境保护工作，2013年11月通过了ISO14001环境体系认证。定期对噪音、粉尘进行检测，废水、废气的排放均达到国家标准，未对周边环境造成破坏。自2010年以来，公司开始大力推行节能减排活动，先后投资近千万元用于公司环境治理工作。
安全生产管理
公司设立安环部，成立了安全生产管理委员会，总经理担任委员会主任，签订各级安全目标责任书，严格按照《安全生产法》中规定，确保安全设施、设备资金的投入。每年举办安全消防演习活动，对安全保障的消防器材定期检查。
职业健康管理
公司企管部具体负责职工职业健康管理工作。开展职业健康安全管理工作，通过了职业健康安全等认证。严格按照规定提供劳动保护用品，工作期间要求必须佩戴到位，定期安排员工体检，防止出现危险时对员工造成伤害和职业病的发生。连续三年，公司实行了重伤、轻伤、死亡均未零的好成绩。
（四）质量信用记录
从2012年开始公司通过健全质量管理体系，导入卓越绩效模式（GB/T19580-2012），公司质量管理体系逐渐成熟和完善。2014年通过企业自评和国内评审专家对我公司进行现场评审和打分，认为我公司质量管理成效显著，成熟度较高，被大连市政府授予“大连市市长质量奖”。
大连轮胎厂始终坚持“高起点定位、高标准开局、高质量运行”，勃发致远，科技创新，凭借优越的技术性能与过硬的产品质量不断成就着企业的升华与蜕变。站在新起点，“大连轮胎”将一如既往、坚定不移的走质量强企之路，积蓄能量，再鼓风帆，奔赴更加美好的新征程。
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